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号: /201807-00027 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区城管委 生成日期: 2018-07-23
称: 2017年度东湖区城管委垃圾中转站管养及垃圾清运项目绩效评价报告

2017年度东湖区城管委垃圾中转站管养及垃圾清运项目绩效评价报告

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东湖区财政项目支出绩效自评报告

(南昌市东湖区人民政府)





项目名称: 2017年度东湖区压缩式垃圾中转站管养及中

转清运项目

项目类别: 社会事业类

项目单位: 南昌市东湖区城市管理委员会(盖章)

评价年度: 2 017 年度

主管部门: 南昌市东湖区人民政府(盖章)








2018年6月1 5






目录

东湖区财政项目支出绩效自评报告 1

一、项目基本情况 2

(一)项目概况 2

1. 项目实施依据 2

2. 项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等 2

(二)项目预期目标 3

1. 项目预期总目标 3

2. 项目预期阶段性目标 3

3. 项目预期目标完成情况 4

二、绩效评价工作情况 4

(一)绩效评价目的 4

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法 5

1. 绩效评价原则 5

2. 绩效评价依据 5

3. 绩效评价指标体系 6

4. 评价方法 7

(三)绩效评价工作过程 8

三、绩效评价指标分析情况 9

(一)项目资金情况分析 9

1. 项目预算情况分析 9

2. 项目资金实际到位情况分析 9

3. 项目资金实际支出情况分析 9

4. 项目资金管理情况分析 10

(二)项目组织实施情况分析 10

1. 项目组织情况分析 10

2. 项目管理情况分析 10

(三)项目绩效情况分析 11

1. 项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析 11

2. 项目效果评价标准制订情况及理由、实际值情况分析社会效益( 20 分) 13

3. 项目满意度评价标准制订情况及理由、实际值情况分析( 5 分) 14

四、综合评价情况及评价结论 14

五、绩效评价结果应用建议 15

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施 15

(一)项目实施经验、做法 15

(二)存在的问题 15

(三)改进措施 15

七、项目后续工作安排和有关建议 16




2017年度南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养和垃圾清运项目绩效自评报告

前言

财政支出绩效评价,是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法,围绕指标体系和评价标准,对财政支出效果进行客观、公正的评价。

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2017年南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运经费共计700.07万元,区城管委收到该项目资金后直接下拨到二级单位区城管委清扫队,其中:压缩式垃圾中转站管养经费134.4万元,垃圾清运经费565.67万元,分别用于东湖区15座垃圾站养护管理和东湖区垃圾清运工作,保证垃圾中转站的正常作业和垃圾的及时清运(不包含 子洲镇4座垃圾站的养护管理)。为了解2017年度南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目的实施情况和效果情况,以及项目资金使用的合理性和规范性,根据《东湖区财政局关于开展2017年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字〔2018〕30号)文件要求,我委对“2017年南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效评价报告,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目实施依据

根据洪府厅抄字〔2013〕189号文件及其附件《关于南昌市环卫作业经费标准及说明》:压缩式垃圾中转站管养作业经费标准为严控区9.6万元/座·年,控制区8万元/座·年,一般区6.4万元/座·年;垃圾清运作业经费为30元/吨。

2017年度南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养和垃圾清运项目为上述文件的延续项目,2017年东湖区15座压缩式垃圾中转站,其中严控区10座,控制区4座,一般区1座,同时调增扬子洲区域垃圾清运作业。

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

南昌市东湖区城市管理委员会2017年压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目的项目类别是社会事业类,项目属性为延续项目。

南昌市东湖区城市管理委员会2017年压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目作业经费700.07万元,区城管委收到财政拨款后,拨付至二级单位区城管委垃圾清运队,用于东湖区城区15个中转站管养和垃圾清运作业。

①压缩式垃圾中转站管养

东湖区城区15个压缩式垃圾中转站,其中严控区10个,控制区4个,一般区1个,根据南昌市环卫作业经费标准,压缩式垃圾中转站管养经费为严控区10个*严控区年标准9.6万元/个+控制区4个*控制区年标准8万元/个+一般区1个*一般区年标准6.4万元=134.4万元。

②垃圾清运

2017年度东湖区城管委预计清运垃圾总量17.81万吨,根据南昌市环卫作业经费标准,2017年度垃圾清运经费为17.81万吨*30元/吨=534.35万元,新增扬子洲垃圾清运作业经费31.32万元,垃圾清运经费总计565.67万元。

综上所述,2017年东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目总经费共计700.07万元。

(二)项目预期目标

1.项目预期总目标

建设清洁、优美、文明的现代化城市、提高环境卫生水平,巩固提升城市环境卫生洁净度,全面实现环境卫生长效管理,使南昌市市容环境状况与“国家卫生城市”、“全国文明城市”名副其实。

2.项目预期阶段性目标

(1)完成东湖区城区10个严控区、4个控制区和1个一般区压缩式垃圾中转站的养护管理,保证上述中转站的正常作业,且站内外干净整洁;

(2)完成东湖区中转垃圾清运重量18. 854 万吨,保证垃圾的及时清除运输。

3.项目预期目标完成情况

(1)2017年东湖区城市管理委员会垃圾清运队完成了城区10个严控区、4个控制区和1个一般区压缩式垃圾中转站的养护管理,并保证上述中转站的正常作业,且站内外干净整洁;

(2)2017年东湖区城市管理委员会垃圾清运队实际清运垃圾17.4万吨,完成预定计划的92.29%,及时清除运输了各类垃圾,保证了垃圾清运环节的畅通。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要如下:

1.了解2017年度南昌市东湖区压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目资金项目产出与效果;

2.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题,并提出有针对性、可操作的解决对策。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查(电话回访)相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价依据

(1)法律法规及政策依据

①财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号);

②《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发〔2013〕8号);

③《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号);

④东湖区人民政府印发东湖区财政支出绩效评价管理办法(试行)的通知》(东府办发[2014]60号);

⑤《东湖区财政局关于开展2017年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[2018]30号);

(2)南昌市东湖区城市管理委员会按照本次绩效评价的通知提供的基础资料以及填报的基表数据。

(3)评价工作人员通过现场调查、核实等方法获得的文件资料及录音资料。

3.绩效评价指标体系

评价组通过对年度总结及计划及其他项目相关文件的解读,了解项目的整体情况,结合财政绩效评价的要求和评价目的,构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上,结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解,根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目投入指标(项目立项、资金落实),过程指标(业务管理、财务管理),项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),产出效果(社会效益指标、可持续影响指标),项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合项目内容,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

(1)项目投入 权重分 10分 。用于 考核 立项依据充分性、 资金 落实及管理层次。

(2)项目 过程: 权重 10分, 分为业务管理 财务管理。 用于 考核 管理 制度、财务管理 、项目 质量等方面

(3)项目 产出: 权重 55分, 分为产出 数量 、产出 质量、 产出时效、产出成本 四个方面

(4)项目 效果 :占 权重 20分, 分为 社会效益 持续影响 方面

(5)项目 满意度: 权重 5分 主要 是指 资金 项目 服务 对象 公众 满意度。

4.评价方法

(1)主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2)本次绩效评价中对东湖区辖区内市民、周边商户进行满意度问卷调查,采取了随机抽样的方法。

(3)调查对象和范围:

①本次绩效评价的调查对象主要是南昌市东湖区城市管理委员会。

②调查范围为东湖区压缩式垃圾中转站管养和垃圾清运项目调查。

(三)绩效评价工作过程

2018年6月1日开始启动本次绩效自评价工作,评价组明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下:

(1)前期准备

2018年6月1-3日,完成本次绩效评价的前期准备工作,完成了人员组织、资料准备等一系列工作。

财务核查

6月4-5日,对2017年南昌市东湖区压缩式垃圾中转站管养和垃圾清运经费支出进行财务资料整理及核查,一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握贯彻实施部门工作实施进度。

(3)实地核查

在前期对项目情况进行梳理的前提下,安排评价小组成员进行实地核查,这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

(4)满意度调查

评价小组根据前期对南昌市东湖区城市管理委员会相关项目资料进行整理,设计满意度调查问卷,并进行满意度问卷调查。

(5)数据分析及撰写报告

根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

为保障南昌市东湖区压缩式垃圾中转站管养和垃圾清运项目的正常开展,经费支出根据洪府厅抄字〔2013〕189号文件及其附件《南昌市环卫作业经费标准及说明》进行测算:压缩式垃圾中转站管养按照严控区、控制区和一般区数量及对应标准,测算管养经费134.4万元,垃圾清运按2011年-2013年年均处理量及标准测算其经费534.35万元,后调增扬子洲区域清运经费31.32万元,垃圾清运经费总计565.67万元,该项目总预算为700.07万元,上年度无结余资金。

2.项目资金实际到位情况分析

该项目资金实际到位700.07万元。

3.项目资金实际支出情况分析

2017年南昌市东湖区压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目经费支出700.07万元,其中具体支出类别详见下表:

表一 东湖区压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运项目经费支出表

支出类别

预算金额(万元)

支出金额(万元)

执行率

1、压缩式垃圾中转站(严控区)

96.00

96.00

100.00%





2、压缩式垃圾中转站(控制区)

32.00

32.00

3、压缩式垃圾中转站(一般区)

6.40

6.40

4、垃圾清运

565.67

565.67

经费合计

700.07

700.07


4.项目资金管理情况分析

为确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,为了规范专项资金管理,确保专项资金发挥效益,南昌市东湖区城市管理委员会制定了《2017东湖区城管局(局本级)财务管理制度》、《东湖区城管局系统财务管理制度 (内部管理规范)》、《东湖区城管委专项资金制度》等财务管理制度,但对于二级单位区城管委垃圾清运队垃圾中转站管养和垃圾清运经费支出监管意识不强。

(二)项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

2017年南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运经费不涉及招投标情况、调整情况、完成验收等情况,该项经费下拨到二级单位区城管委垃圾清运队,由区城管委垃圾清运队支付相关费用。

2.项目管理情况分析

为确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障单位财务会计管理的合法合规、财务报告及相关信息真实完整,为了规范专项资金管理,确保专项资金发挥效益,南昌市东湖区城市管理委员会制定了《2017东湖区城管局(局本级)财务管理制度》、《东湖区城管局系统财务管理制度 (内部管理规范)》、《东湖区城管委专项资金制度》等一系列财务管理制度,但对于二级单位区城管委垃圾清运队压缩式垃圾中转站和垃圾清运作业经费支出监管意识不强。

(三)项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目产出指标包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标。2017年南昌市东湖区压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运经费用于东湖区城区10个严控区,4个控制区和1个一般区垃圾中转站的管养以及东湖区垃圾清运。根据项目资金支出明细,分别设置关于资金使用的产出指标,并根据支出项目特点及金额设置评价标准及权重。

产出数量(20分)

①管养压缩式垃圾中转站15个(10分)

2017年南昌市东湖区城管委垃圾清运队,对下辖的压缩式垃圾中转站进行了管养,其中严控区10个,分别是半步街,八一公园,三经路,阳明东路,南京西路,省政府大院,公园南路,文教路,汤家和李家庄中转站;控制区4个,分别是肖公庙,董家窑,斗门和蛟溪中转站;一般区1个,为豫章后街,因此该指标得分10分。

②垃圾清运重量18.854万吨(10分)

2017年南昌市东湖区城管委垃圾垃圾清运队清运垃圾17.4万吨,完成预期目标的92.29%,较100%的目标值下降了7个百分点,因此该项指标得8.6分。

产出质量(20分)

①污水排放(3分)

2017年东湖区辖区内的压缩式垃圾中转站内有污水排放设施,且并入生活污水管网,该指标得3分。

②场地整洁干净(3分)

15个压缩式垃圾中转站内外均无撒落垃圾和堆积杂物、积留污水每平方米不得有三块污物,室内通风良好,无恶臭,墙壁、窗户无尘、无蛛网,该项工作需进一步改善,该指标得 2 分。

③设施设备整洁干净(3分)

东湖区城管委垃圾清运队的压缩式垃圾中转站内设施、设备干净、整洁,且定期进行刷油漆防腐等保养工作,无积垢、无锈迹,无吊挂垃圾, 该项工作需进一步改善, 该指标得 2 分。

④中转频率及数据统计(3分)

15个压缩式垃圾中转站对进入站内的垃圾能当日转运,且对进出垃圾量数据进行了统计,该指标得3分。

⑤定期灭蚊蝇(2分)

垃圾中转站在蚊蝇孳生季节,每天喷药灭蚊蝇,并有喷药记录,确保在可视范围内,站内苍蝇少于3只, 该项工作需进一步改善, 该指标得 1 分。

⑥及时清理垃圾收集场地(3分)

东湖区城管委垃圾清运队,在垃圾收集作业完成后,及时清理了收集场地,并将可移动式垃圾收集容器复位,垃圾运输车离开后保持了站内干净整洁,且将垃圾送到指定场所, 该项工作需进一步改善, 该指标得2分。

⑦定期清理生活垃圾(3分)

2017年东湖区城管委垃圾清运队对东湖区辖区内居民生活垃圾每日清除,未产生堆积,单位的生活垃圾按时清除,未发生积压、腐烂发臭的现象,粗大垃圾定点存放,定期清除,确保了垃圾及时清运,该项工作需进一步改善,该指标得 2 分。

产出时效(5分)

完成及时率(5分)

2017年南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运经费项目均在2017年1月1日至2017年12月31日完成,但垃圾清运工作完成及时率有待进一步加强,该指标得 4 分。

产出成本(10分)

①成本节约率(10分)

2017年项目总预算资金700.07万元,实际成本700.07万元,成本节约率0%,该指标得10分。

2.项目效果评价标准制订情况及理由、实际值情况分析社会效益(20分)

(1)社会效益(5分)

①增加市民获得感(5分)

全社会共享优美环境卫生成果,让市民身边的环境舒适整洁,让市民更添获得感,但由于城市的快速发展,市民对城市市容及环境的需求进一步提升,目前垃圾清运工作仍需要进一步加强,以增加市民获得感。因此该指标得 4 分。

生态效益(10分)

①改善环境卫生(10分)

通过加强压缩式垃圾中转站的管养和垃圾清运工作, 一定程度上 改善东湖区环境卫生。因此该指标得 8 分。

可持续影响(5分)

①巩固环境卫生洁净度(5分)

通过建立压缩式垃圾中转站和垃圾清运的管理制度、管理人员职责、操作注意事项、垃圾压缩机操作规程、垃圾中转站卫生标准等制度文件,加强管理,明确职责,严控质量,加强操作制作,提高操作效率,持续让市民身边的环境舒适整洁,巩固环境卫生洁净度。因此该指标得5分。

3.项目满意度评价标准制订情况及理由、实际值情况分析(5分)

2017年南昌市东湖区压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运经费用于垃圾中转站日常养护管理及垃圾清运,针对该项目满意度调查,调查对象为东湖区辖区内市民及周边商户,通过满意度调查,该项目满意度评价得分在86%左右,该项满意度指标得分 4.4 分。

四、综合评价情况及评价结论

1.评分结果: 评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查及访谈等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为 86 分, 依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为

2.主要结论: 2017年南昌市东湖区城市管理委员会压缩式垃圾中转站管养和垃圾清运项目,在项目与资金管理上存在如下不足:专项资金管理办法未完善、缺少预算编制及绩效目标、对经费支出监管意识不强。

五、绩效评价结果应用建议

评价工作完成后,南昌市东湖区城市管理委员会应及时整理、归纳、分析绩效评价结果,制定整改措施应坚持问题导向,针对评价反映的问题,通过加强项目规划和绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方式进行整改。同时,绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

东湖区城市管理委员会垃圾清运队科学安排、合理调度,努力提高清运车辆的使用率,2017年全年共计清运垃圾29002车,17.4万吨,有力保证了垃圾及时倾倒、有效清运,确保了东湖区生活垃圾“日产日清”。

(二)存在的问题

目前东湖区城管委垃圾清运队在各垃圾中转站的管理员,普遍年龄偏大、文化水平不高、责任心不强,操作设备遇到故障不能及时发现、排除,甚至有时野蛮操作,使小故障变成大故障,加重机械设备的损坏,不利于垃圾中转站管养能力的提高和垃圾清运效率的提高。

(三)改进措施

为了规范和加强压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运工作管理,南昌市东湖区城管委应对垃圾站管理员进行在岗业务技术再培训,了解站内设备性能,规范设备操作流程,提升垃圾站管理员的技能水平,提高垃圾中转站管养能力和垃圾清运效率。

七、项目后续工作安排和有关建议

针对绩效评价过程中发现的问题和情况,找出产生的原因,形成溯源机制,进行认真梳理,逐一核实,从根源上防止问题重复产生。同时形成问题整改清单,将责任落实到人,由专人负责核实并整改。并对整改后效果进行评价。