关于扬子洲地区十年储备控制与保护目标、控违任务奖励性补助经费项目的绩效评价报告

（一）项目概况

为切实贯彻落实市委、市政府关于对扬子洲地区十年实行储备的决定精神，确保扬子洲地区十年储备期间各项控制与保护目标的实现，给予扬子洲地区控制与保护目标奖补资金合计350万元。

1．项目实施依据

《关于保障扬子洲地区十年储备期间经济社会发展有关问题现场调研会议纪要》中第二部分“会议确定”中：

第2条、由青山湖区委、区政府牵头制定扬子洲地区控制与保护的目标落实的计划和措施，由市城管委制定扬子洲的地区控制与保护计划的管理监督及奖励评价措施，若每年实现了目标考核任务，由市财政给予200万元以内的奖励，以奖代补。同时，青山湖区财政对扬子洲地区年度的控制与保护的目标和措施同样应予以考核，按照考核实际情况，给予不少于200万元的奖励资金。

第3条、为了大力支持扬子洲地区控违任务的完成和切实有效建立一支责任化、专业化的控违队伍，并落实相应的扬子洲地区社会公共服务设施的职能，在扬子洲地区完成相应的目标和实现制定的年度计划后，从2010年至2014年由市政府从每年城维费中给予一定资金，其中前两年每年给予100万元以内的奖励性补助，后三年每年给予不少于150万元的奖励性补助。该部分奖励主要包括控违、垃圾处理、卫生管理、执法队伍绩效等方面内容，具体由市城管委牵头，会同青山湖区政府制定考核期的实施细则报市政府审定同意后实施。扬子洲地区控制与保护目标奖补资金合计350万元。

2．项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

项目用途及主要内容是控违、垃圾处理、卫生管理、执法队伍绩效、保护生态环境、减少未来开发成本。

（二）项目预期目标

1．项目预期总目标

扬子洲地区违法建设零增长以及农村生活垃圾无害化处理率100%。

2．项目预期阶段性目标

长期工作，无阶段性目标。

3．项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

扬子洲地区违法建设零增长，拆除违法建设105处，面积4100平方米；扬子洲地区农村生活垃圾无害化处理率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

主要是加强专项资金绩效管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，总结成果和经验，查找资金项目管理存在的问题，探索专项资金绩效管理办法制度，提高专项资金使用管理效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

评价原则：一是方法科学。绩效采取定分评价的方法，注重专项资金投入的科学性、经济性和有效性。二是过程公开。严格遵循标准和程序，确保操作过程公开透明，建立健全评价档案。三是数据可靠。通过现场堪验，资金使用核算，确保数据可靠。四是结果反馈。通过专项资金绩效评价，全面反映和体现专项资金使用效率。

评价方法：自评、群众满意度调查。

（三）绩效评价工作过程

发放调查问卷，分析自评。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1．项目预算情况分析

控违拆违工作预算投入100万元，综合执法队伍建设预算投入100万元，农村清洁工程工作预算投入150万元。

2．项目资金实际到位情况分析

根据东湖区财政局预算支出指标追加通知书（2018）东财预追字第25号文，项目资金2018年1月23日到位。

3．项目资金实际支出情况分析

控违拆违工作实际支出57.6万元，综合执法队伍建设实际支出146.410798万元，农村清洁工程工作实际支出177.395642万元。

4．项目资金管理情况分析

项目资金全部纳入财政预算内资金管理，严格按照东湖区财政管理制度执行。

（二）项目组织实施情况分析

1．项目组织情况分析

（1）成立扬子洲镇城建工作领导小组，组长镇党委书记唐榕星，副组长分别为镇党委副书记、镇长邹斌，镇党委副书记胡静，镇人大主席付桂生，镇党委委员、常务副镇长杨人伟，镇党委委员、纪委书记欧阳以林，镇副镇长陶伟明，扬子洲土管所负责人胡志斌，成员分别为镇城建办负责人陈香，扬子洲城管中队队长高小勇，镇纪委副书记魏水明，镇三资办负责人魏慧琴。

（2）各行政村至少安排2名控违巡查员日常巡查。每晚至少安排5人巡查队伍值班，节假日至少20人轮岗值班。

（3）由村书记、主任作为本村控违工作第一责任人，分管城建干部作为主要责任人，包片干部作为直接责任人。严格、科学、合理的完善管理制度制度，把每家每户的巡查、控违、环境整治责任切实落实到每一位干部头上。

2．项目管理情况分析

制定并下发了：《扬子洲镇进一步强化控违工作的若干意见》、《扬子洲镇控违拆违工作考核奖惩办法》、《扬子洲镇控违督查管理暂行办法》、《扬子洲镇城管执法中队协管员日常管理绩效考核办法》、《扬子洲镇“文明清洁洲尚行”创建活动实施方案》、《2015年扬子洲镇“文明清洁洲尚行”创建活动考核奖惩办法》等文件。

（三）项目绩效情况分析

1．项目产出及项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

（1）控违拆违子项

产出指标情况		得分情况及说明
产出数量	新增违法建设应拆尽拆（拆除率）（20分）	2017年发生违法建设105处，全部拆除。得20分。
产出质量	违法建设复建率(15分)	无复建情况，得15分。
产出时效	拆违及时率（10分）	全部及时拆除，得10分。
产出成本	每平方违法建设拆除成本不高于120元（10分）	控违拆违工作实际支出57.6万元，拆除4100平方米，每平方违法建设拆除成本为140元，超出10%扣1分，得9分。
产出效益情况		得分情况及说明
经济效益	减少未来开发成本(10分)	拆除率为100%得10分。
社会效益	通过拆违可以更好进行开发规划(5分)	拆除率为100%得5分。
生态效益	无	无
可持续影响	拆违带来的可持续影响(5分)	拆除率为100%得5分。

(2)队伍建设子项

产出指标情况		得分情况及说明
产出数量	标配15个巡查队员（15分)	目前每村至少有2名巡查队员，依据标准得15分。
产出质量	队伍质量是否达到巡查要求(20分)	全部到达要求得20分
产出时效	队伍全员到岗时间（10分）	。全部到岗得10分。
产出成本	队员工资、绩效146.41万（10分）	达到标准得10分。
产出效益情况
经济效益	带来的经济流入(10分)	达到标准得10分
社会效益	对社会的影响(10分)	不能招聘扬子洲地区的人参与控违工作所以扣1分，实际得分9分。
生态效益	无	无
可持续影响	无	无

 

（3）清洁工程子项

产出指标情况		得分情况及说明
产出数量	辖区面积清洁率（20分）	清洁率100%，得20分
产出质量	清洁效果 （10分）	按照标准得9分。
产出时效	资金到位及时性（10分）	按规定时间向村里及时发放得10分。
	整治工作及时性（10分）	各村接到环境卫生整改单后按规定及时整治到位得10分。
产出成本	清洁工程专项整治经费（5分）	不超出成本，得5分。
产出效益情况		得分情况及说明
经济效益	提高人居生活环境质量，影响着生产力发展 （5分）	清洁率>90%，环境卫生清洁非常干净得5分
社会效益	提高人居生活环境质量 （5分）	清洁率≥95%，得5分。
生态效益	改善生态环境 （5分）	清洁率≥95%，得5分。
可持续影响	提高未来可持续发展度 （5分）	清洁率≥95%，得5分。

2．项目绩效目标未完成原因分析。

无未完成情况

四、综合评价情况及评价结论

1、根据项目资金绩效评价的规定内容，经自评2017年度扬子洲地区十年储备控制与保护目标、控违任务奖励性补助经费项目的绩效评分为98分，评为“优”。

2、项目资金主管部门扬子洲镇人民政府复核分数为98分，评为“优”。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

无

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

通过城建控违办、城管中队与各村联合互动，做到巡查全天候、无死角。进一步强化村级宝塔式管理模式，村书记、主任作为本村控违工作第一责任人，分管城建干部作为主要责任人，包片干部作为直接责任人，确保专岗专责，责任到人，持续巩固了市区镇村四级联动成效，真正实现了违法建设及时发现及时拆除。及时更新违法建设动态统计管理平台，对新增违法建设建档备案，发现一处，拆除一处，销号一处。严格做到每日一通报、每周一汇报，每月一评比，将各村违法建设发生情况进行月度评比，为各村的考核奖惩提供依据。制定《城建控违工作绩效考核奖惩补充办法》，为控违工作提供制度保障。

建立健全了“南洲模式”的农村生活垃圾处理常态长效机制，由保洁员上门上户及时收集和清运垃圾，实施垃圾不落地运动，做到日产、日清、日运。定期或不定期深入村户，采取明查和暗访相结合的方式，对各村的主干道、房前屋后、池塘、卫生死角及村委会进行卫生督查，对脏、乱、差现象进行拍照备案并及时发出整改通知单，发现一处，要求限期整改，对未按要求整改的，全镇通报批评并加重扣除绩效奖金。同时将我镇农村清洁工作情况上传至区城市管理微信群，通过在区级平台的交流互动，将扬子洲的农村清洁工作融入到东湖区的城市管理工作中。

七、项目后续工作安排和有关建议

无

八、其他需说明的问题

无