东湖区党校2018年部门预算草案编制说明

一、主要职责

东湖区委党校是东湖区直属事业单位（参公管理事业单位），正科级建制。主要职责是：

1、根据党中央对干部队伍建设的要求及市、区干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训主渠道作用，有计划地轮训和培训全区科级党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；负责对学员在校期间的培训情况进行考核。

2、研究和运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大部署，对全区重大理论和现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3、负责对基层党校的业务指导、师资培训等工作，提高教师的理论水平和教学质量；加强同国内院校、学术研究机构的交流与合作。

4、负责对全区在职干部进行形势与任务的宣传教育工作。

5、配合有关部门做好全区国家公务员（机关工作人员）的培训工作。

6、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、2018年主要工作任务

（一）、切实加强干部教育培训

1、举办中青干部培训班。

2、举办社区（村）书记专题培训班。

3、举办党员发展对象培训班。

4、继续加强承接外单位培训的能力。

5、举办新提拔干部培训班。

（二）、深化课题研究，提高科研工作水平

1、加强本区课题调研工作。

2、提升课题论文撰写水平。

（三）、积极做好党校新校舍的相关建设工作

三、部门基本情况

党校共有财政拨款预算单位1个。人员编制7人，均为全额拨款参公管理事业编制；实有人数10人，其中在职6人，退休4人。                       

四、2017年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年东湖区委党校收入预算总额为81.839万元，其中财政拨款收入81.839万元，占收入预算总额的100%，其中：干部教育70.307万元，占收入预算总额86%；社会保障和就业7.113万元，占收入预算总额8.7%；住房公积金4.419万元，占收入预算总额5.4%。

（二）预算支出情况

2018年东湖区委党校支出预算总额为81.839万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出81.839万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出54.618万元，占支出预算总额66.7%；商品和服务支出27.197万元，占支出预算总额的33.2%，养老和社会保险缴费支出7.113万元，占支出预算总额的8.7%，住房保障支出4.419万元，占支出预算总额5.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出54.618万元，占支出预算总额66.7%；商品和服务支出27.197万元，占支出预算总额的33.2%。

（三）财政拨款支出情况

2018年东湖区委党校财政拨款支出预算81.839万元，具体支出情况是：工资福利支出54.618万元，占财政拨款支出总额66.7%，公用经费支出27.197万元（含机关事业单位养老7.113万元，住房保障4.419万元），占财政拨款支出预算33.2%。

（四）机关运行经费等重要情况说明

2018年东湖区委党校机关运行经费为81.839万元，较上年预算安排减少5.591万元，主要原因是纳入预算管理资金减少8.7万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”预算总额1.5万元，其中公务用车0元，因公出国（境）0元，公务接待1.5万元，较上年减少1万元，主要原因是：根据实际情况调整。

（六）政府采购情况说明

2018 年政府采购预算共安排4.7万元，主要用于购买数码照相机、台式电脑及复印纸。

五、政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、本级及所属单位预算草案的具体说明

无二级单位。

七、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映统计局开展除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映统计局用于培训的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映江西省信息科技学校的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

2018预算.XLS